Toate achizițiile: Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA
Fiecare contract atribuit și fiecare achiziție directă din SEAP ale autorității Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA (CUI 11054545), cu furnizorul, obiectul și valoarea. Lista întreagă, la zi, de căutat și sortat pe toate rândurile.
Valorile sunt în lei, fără TVA, ca în SEAP. Rândurile marcate „nu intră în sume" (acordurile-cadru, care sunt plafoane, și valorile greșite de introducere) apar în listă, dar nu se adună în totalurile fișei. Câștigătorii persoane fizice apar fără nume.
Tabelul: Toate achizițiile: Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA
42.253 achiziții în total
Descarcă CSV (toate rândurile)Datele prin API
| Obiectul | Data | Felul | Furnizorul | Valoarea |
|---|---|---|---|---|
| Saboti LDE 2100 CP | 12.09.2019 | contract | TOTAL BUSINESS TECHNOLOGIES SRL CUI 32531698 | 301.600 lei |
| Servicii de reparatii constatate in prezenta receptiei CFR pe fluxul de reparatie tip RG la automotorul pe 2 osii seria 900, AM 936. | 16.09.2019 | contract | PETROUTILAJ - 3DRD SRL CUI 14169795 | 1.134.370 lei |
| Salubrizare vagoane de calatori şi automotoare la Revizia de Vagoane Târgu Jiu | 16.09.2019 | contract | EURO CONSTRUCT SA CUI 14882178 | 1.310.420 lei |
| Salubrizare vagoane de calatori şi automotoare la Revizia de Vagoane Târgu Jiu | 16.09.2019 | contract | EURO CONSTRUCT SA CUI 14882178 | 1.619.522 lei |
| Salubrizare vagoane de calatori şi automotoare la Revizia de Vagoane Târgu Jiu | 16.09.2019 | contract | EURO CONSTRUCT SA CUI 14882178 | 8.098.607 leinu intră în sume |
| Salubrizare vagoane de calatori şi automotoare la Revizia de Vagoane Târgu Jiu | 16.09.2019 | contract | EURO CONSTRUCT SA CUI 14882178 | 4.946.981 leinu intră în sume |
| „Bilete CFR din carton termoreactiv pentru emiterea legitimatiilor de calatorie in trafic intern” | 17.09.2019 | contract | INFORM LYKOS SA CUI 9030790 | 378.000 lei |
| Servicii de verificare, intretinere si reparatii linii industrial de cale ferata din subunitatile apartinand SRTFC Timisoara | 17.09.2019 | contract | VEST CONSTRUCT SRL CUI 13718895 | 542.595 lei |
| Consumabile (filtre de ulei, filtre de combustibil, filtre de aer și filtre aspirație aer) | 18.09.2019 | contract | ROMCARBON SA CUI 1158050 | 32.266 lei |
| Servicii de reparaţie planificată tip RTG, înlocuire roti monobloc, osii-ax, discuri de frână uzate complet sau defecte, refacere a protecției anticorozive și vopsire integrală în… | 18.09.2019 | contract | ATELIERELE CFR GRIVITA SA CUI 1555026 | 2.227.168 lei |
| “Servicii de reparaţie planificată tip RTG, înlocuire roti monobloc, osii-ax, discuri de frână uzate complet sau defecte la osiile montate, la vagoane de călători seria 1983” | 19.09.2019 | contract | ATELIERELE CFR GRIVITA SA CUI 1555026 | 489.766 lei |
| Servicii de reparaţie planificată tip RTG, înlocuire roţi monobloc, osii ax, discuri de frână uzate complet sau defecte la osiile montate, reparaţii / recondiţionări / înlocuiri d… | 20.09.2019 | contract | ATELIERELE CFR GRIVITA SA CUI 1555026 | 1.214.907 lei |
| „Saboţi de frână tip K din materiale compozite pentru trenul (cuplu) etajat seria 1605/2605” | 23.09.2019 | contract | BIBUS METALS SRL CUI 17107770 | 148.800 lei |
| Servicii de transmisie de date în retea VPN necesare functionarii sistemelor de emitere electronica | 24.09.2019 | contract | ORANGE ROMANIA SA CUI 9010105 | 80.953 lei |
| Servicii de reparatii osii motoare si libere pentru boghiurile automotoarele Desiro SR 20D | 24.09.2019 | contract | ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI S.A. CUI 1996928 | 3.282.920 lei |
| Salubrizare vagoane de calatori la Revizia de Vagoane Galați | 27.09.2019 | contract | EURO CONSTRUCT SA CUI 14882178 | 183.864 lei |
| Salubrizare vagoane de calatori la Revizia de Vagoane Galați | 27.09.2019 | contract | EURO CONSTRUCT SA CUI 14882178 | 1.090.454 lei |
| Salubrizare vagoane de calatori la Revizia de Vagoane Galați | 27.09.2019 | contract | EURO CONSTRUCT SA CUI 14882178 | 367.728 leinu intră în sume |
| Salubrizare vagoane de calatori la Revizia de Vagoane Galați | 27.09.2019 | contract | EURO CONSTRUCT SA CUI 14882178 | 2.180.909 leinu intră în sume |
| Piese pentru automotoarele Desiro SR 20D | 02.10.2019 | contract | SIEMENS MOBILITY S.R.L. CUI 39090203 | 1.634.920 lei |
| lucrari modernizare placa turnanta nr 1 la Depoul de locomotive Timisoara | 03.10.2019 | contract | GRUP ISAL KNG SRL CUI 38233712 | 810.691 lei |
| Prelungire valabilitate contract pana la data de 31.12.2020 | 06.10.2019 | contract | MON-GAM SRL CUI 19881378 | 26.370 lei |
| Discuri de Frana pentru automotoarele DESIRO SR 20D | 10.10.2019 | contract | MAXMAN SRL CUI 23387659 | 714.780 lei |
| Discuri de Frana pentru automotoarele DESIRO SR 20D | 10.10.2019 | contract | MAXMAN SRL CUI 23387659 | 3.933.180 leinu intră în sume |
| Lucrari de instalare panouri solare si instalatii interioare - clarire dormitor MC | 11.10.2019 | contract | MARPRO INSTAL S.R.L. CUI 39560330 | 311.948 lei |
| Lucrari de instalare panouri solare si instalatii interioare - clarire dormitor MC | 11.10.2019 | contract | MARPRO INSTAL S.R.L. CUI 39560330 | 266.064 lei |
| „Reparaţie planificată tip RG la locomotivele electrice de 5100 KW cu montare instalaţie pentru comanda locomotivei ICOL şi Alte servicii de reparaţii constatate în prezenţa Recep… | 14.10.2019 | contract | RELOC SA CUI 2300870 | 9.250.134 lei |
| Servicii de reparaţie tip RG cu modernizare a vagoanelor de calatori seria 2047, 2057 in serie noua 2068 | 21.10.2019 | contract | ELECTROPUTERE VFU PAȘCANI S.A. CUI 1996928 | 35.020.440 lei |
| Servicii de audit financiar a situatiilor financiare anuale individuale si consolidate conform IFRS aferente exercitiilor financiare ale anilor 2018; 2019;2020 si 2021 | 21.10.2019 | contract | BDO AUDIT SRL CUI 6546223 | 152.000 lei |
| Servicii de reparaţie planificată tip RTG, înlocuire roti monobloc, osii-ax, discuri de frână uzate complet sau defecte la osiile montate, la vagoane de călători seria 2083 | 22.10.2019 | contract | ATELIERELE CFR GRIVITA SA CUI 1555026 | 804.932 lei |
| Salubrizare vagoane de calatori la Revizia de Vagoane Galați | 22.10.2019 | contract | ARTCIP CONSTIM S.R.L. CUI 38620115 | 939.500 lei |
| Salubrizare vagoane de calatori la Revizia de Vagoane Galați | 22.10.2019 | contract | ARTCIP CONSTIM S.R.L. CUI 38620115 | 1.264.520 lei |
| Salubrizare vagoane de calatori la Revizia de Vagoane Galați | 22.10.2019 | contract | GHENUTA SRL CUI 7444663 | 1.286.540 lei |
| Salubrizare vagoane de calatori la Revizia de Vagoane Galați | 22.10.2019 | contract | ASTRU GRUP SRL CUI 22510582 | 1.512.198 lei |
| Salubrizare vagoane de calatori la Revizia de Vagoane Galați | 22.10.2019 | contract | GHENUTA SRL CUI 7444663 | 1.449.866 lei |
| Salubrizare vagoane de calatori la Revizia de Vagoane Galați | 22.10.2019 | contract | ARTCIP CONSTIM S.R.L. CUI 38620115 | 3.867.800 leinu intră în sume |
| Salubrizare vagoane de calatori la Revizia de Vagoane Galați | 22.10.2019 | contract | ARTCIP CONSTIM S.R.L. CUI 38620115 | 1.889.940 leinu intră în sume |
| Salubrizare vagoane de calatori la Revizia de Vagoane Galați | 22.10.2019 | contract | GHENUTA SRL CUI 7444663 | 5.230.640 leinu intră în sume |
| Salubrizare vagoane de calatori la Revizia de Vagoane Galați | 22.10.2019 | contract | ASTRU GRUP SRL CUI 22510582 | 2.257.960 leinu intră în sume |
| Salubrizare vagoane de calatori la Revizia de Vagoane Galați | 22.10.2019 | contract | GHENUTA SRL CUI 7444663 | 2.899.732 leinu intră în sume |
| Servicii de modernizare a vagoanelor de calatori seriile 1980, 2180 - serie noua 1976 varianta II | 01.11.2019 | contract | ATELIERELE CFR GRIVITA SA CUI 1555026 | 2.200.000 lei |
| ,,Elemente nichel cadmiu pentru baterii de acumulatoare utilizate pe locomotivele electrice” | 04.11.2019 | contract | MEXIMPEX SRL CUI 5659356 | 991.872 leinu intră în sume |
| Coroana din doua bucati pentru disc de frana cu diametrul exterior O610 mm | 04.11.2019 | contract | MEXIMPEX SRL CUI 5659356 | 113.560 lei |
| Coroana din doua bucati pentru disc de frana cu diametrul exterior O610 mm | 04.11.2019 | contract | MEXIMPEX SRL CUI 5659356 | 2.271.200 leinu intră în sume |
| Servicii financiare pentru refinanţarea liniei de credit in valoare de 17.000.000 lei | 04.11.2019 | contract | UNICREDIT BANK S.A. CUI 361536 | 625.421 lei |
| Servicii financiare pentru refinanţarea liniei de credit in valoare de 17.000.000 lei | 07.11.2019 | contract | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE SA CUI 361579 | 598.178 lei |
| Servicii financiare pentru refinanţarea liniei de credit in valoare de 17.000.000 lei | 08.11.2019 | contract | UNICREDIT BANK S.A. CUI 361536 | 698.199 lei |
| Servicii financiare pentru refinanţarea liniei de credit in valoare de 17.000.000 lei | 08.11.2019 | contract | UNICREDIT BANK S.A. CUI 361536 | 636.438 lei |
| Servicii financiare pentru refinanţarea liniei de credit in valoare de 17.000.000 lei | 08.11.2019 | contract | UNICREDIT BANK S.A. CUI 361536 | 554.531 lei |
| Elemente Elastice Metal-Cauciuc pentvu Locomotive Electrice de 5100k W si 3400kW | 11.11.2019 | contract | NIKRA IMPEX SRL CUI 14210126 | 73.278 lei |
Sursa: SEAP (ADR, data.gov.ro): contractele atribuite și achizițiile directe. Câștigătorii persoane fizice (PFA, II, IF) apar fără nume și fără cod fiscal. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.