Sari la conținut
Intră Creează cont

Toate achizițiile: SALUBRIZARE ȘI SERVICII PUBLICE FOCȘANI S.A.

Fiecare contract atribuit și fiecare achiziție directă din SEAP ale autorității SALUBRIZARE ȘI SERVICII PUBLICE FOCȘANI S.A. (CUI 25616767), cu furnizorul, obiectul și valoarea. Lista întreagă, la zi, de căutat și sortat pe toate rândurile.

Valorile sunt în lei, fără TVA, ca în SEAP. Rândurile marcate „nu intră în sume" (acordurile-cadru, care sunt plafoane, și valorile greșite de introducere) apar în listă, dar nu se adună în totalurile fișei. Câștigătorii persoane fizice apar fără nume.

← Înapoi la fișa companiei

Tabelul: Toate achizițiile: SALUBRIZARE ȘI SERVICII PUBLICE FOCȘANI S.A.

20 achiziții care se potrivesc filtrelor Descarcă CSV (filtrul curent)Datele prin API
ObiectulDataFelulFurnizorulValoarea
Achizitie sapaCPV 24911200-5 · Adezivi (Rev.2)03.09.2026directăDEDEMAN SRL CUI 2816464223 lei
Achizitie produse de curatatCPV 24911200-5 · Adezivi (Rev.2)30.06.2026directăINTER CARS ROMÂNIA SRL CUI 2419556272 lei
Achizitie materiale constructieCPV 24911200-5 · Adezivi (Rev.2)28.05.2026directăVERTO-SERVICE SRL CUI 499591921 lei
Achizitie materiale constructieCPV 24911200-5 · Adezivi (Rev.2)16.04.2026directăVERTO-SERVICE SRL CUI 4995919422 lei
Achizitie materiale constructieCPV 24911200-5 · Adezivi (Rev.2)15.11.2024directăVERTO-SERVICE SRL CUI 499591950 lei
Achizitie adeziv poxilinaCPV 24911200-5 · Adezivi (Rev.2)29.08.2024directăVERTO-SERVICE SRL CUI 499591916 lei
Achizitie adezivCPV 24911200-5 · Adezivi (Rev.2)09.08.2024directăVERTO-SERVICE SRL CUI 499591946 lei
Achizitie materiale de constructieCPV 24911200-5 · Adezivi (Rev.2)15.07.2024directăVERTO-SERVICE SRL CUI 499591990 lei
Achizitie materiale de constructieCPV 24911200-5 · Adezivi (Rev.2)29.05.2024directăVERTO-SERVICE SRL CUI 4995919109 lei
Achizitie materiale constructiiCPV 24911200-5 · Adezivi (Rev.2)09.04.2024directăVERTO-SERVICE SRL CUI 49959191.068 lei
Achizitie materiale constructiiCPV 24911200-5 · Adezivi (Rev.2)31.08.2023directăVERTO-SERVICE SRL CUI 4995919816 lei
Achizitie adezivCPV 24911200-5 · Adezivi (Rev.2)16.02.2022directăSOMIR COMIMPEX SRL CUI 8653137561 lei
Achizitie adezivCPV 24911200-5 · Adezivi (Rev.2)23.12.2021directăSOMIR COMIMPEX SRL CUI 865313768 lei
Achizitie materiale de constructieCPV 24911200-5 · Adezivi (Rev.2)20.12.2021directăVERTO-SERVICE SRL CUI 49959191.070 lei
Achizitie materiale constructii09.07.2021directăVERTO-SERVICE SRL CUI 49959192.266 lei
Achizitie vopsea30.03.2021directăSOMIR COMIMPEX SRL CUI 8653137150 lei
Achizitie adeziv25.02.2021directăSOMIR COMIMPEX SRL CUI 8653137114 lei
Achizitie adezivi13.01.2021directăBRICOSTORE ROMANIA S.R.L. CUI 1432836068 lei
Achizitie adezivi04.12.2020directăSOMIR COMIMPEX SRL CUI 8653137218 lei
Achizitie materiale constructie09.04.2020directăVERTO-SERVICE SRL CUI 499591976 lei
Rândurile 1–20 din 20 de achiziții

Pe pagină: 2550100

Sursa: SEAP (ADR, data.gov.ro): contractele atribuite și achizițiile directe. Câștigătorii persoane fizice (PFA, II, IF) apar fără nume și fără cod fiscal. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.