Sari la conținut
Intră Creează cont

Toate achizițiile: Primăria municipiului Câmpina

Fiecare contract atribuit și fiecare achiziție directă din SEAP ale autorității Primăria municipiului Câmpina (CUI 2843272), cu furnizorul, obiectul și valoarea. Lista întreagă, la zi, de căutat și sortat pe toate rândurile.

Valorile sunt în lei, fără TVA, ca în SEAP. Rândurile marcate „nu intră în sume" (acordurile-cadru, care sunt plafoane, și valorile greșite de introducere) apar în listă, dar nu se adună în totalurile fișei. Câștigătorii persoane fizice apar fără nume.

← Înapoi la fișa primăriei Câmpina

Tabelul: Toate achizițiile: Primăria municipiului Câmpina

4.717 achiziții în total Descarcă CSV (toate rândurile)Datele prin API
ObiectulDataFelulFurnizorulValoarea
Achiziție piesă de schimb necesară Departamentului IT din cadrul Primăriei Municipiului CâmpinaCPV 30125000-1 · Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)03.06.2026directăKRYNADA SMART SOLUTIONS SRL CUI 29385797455 lei
Achiziție platformă software de administrare parcări rezidențiale și publice din Municipiul CâmpinaCPV 48000000-8 · Pachete software si sisteme informatice (Rev.2)16.09.2025directăVODAFONE ROMANIA SA CUI 8971726240.546 lei
Achiziție plicuri silicon cu fereastră dreapta, Primăria Municipiului Câmpina.CPV 30192700-8 · Papetarie (Rev.2)25.02.2026directăELSTAR GROUP SRL CUI 1321890868 lei
Achiziție plicuri silicon cu fereastră dreapta, Primăria Municipiului Câmpina.CPV 30192700-8 · Papetarie (Rev.2)30.01.2026directăELSTAR GROUP SRL CUI 13218901.860 lei
Achiziție produse de curățenie necesare Serviciului Administrare Spații VerziCPV 39831240-0 · Produse de curatenie (Rev.2)28.07.2026directăDUMIDET ACTIV SRL CUI 363215671.000 lei
Achiziție publicare anunț în ziar localCPV 79341000-6 · Servicii de publicitate (Rev.2)05.06.2025directăMIRROR INTERPRESS SRL CUI 13839641160 lei
Achiziție publicare anunț în ziar localCPV 79341000-6 · Servicii de publicitate (Rev.2)22.01.2025directăMIRROR INTERPRESS SRL CUI 13839641160 lei
Achiziție publicare anunț în ziar localCPV 79341000-6 · Servicii de publicitate (Rev.2)13.12.2024directăMIRROR INTERPRESS SRL CUI 13839641160 lei
Achiziție publicare anunț în ziar local Primaria CampinaCPV 79341000-6 · Servicii de publicitate (Rev.2)10.09.2025directăMIRROR INTERPRESS SRL CUI 13839641200 lei
Achiziție publicare anunț în ziar nationalCPV 79341000-6 · Servicii de publicitate (Rev.2)04.06.2025directăROFUSION ADVERTISING S.R.L. CUI 38547529192 lei
Achiziție publicare anunț în ziar nationalCPV 79341000-6 · Servicii de publicitate (Rev.2)22.01.2025directăROFUSION ADVERTISING S.R.L. CUI 38547529171 lei
Achiziție publicare anunț în ziar nationalCPV 79341000-6 · Servicii de publicitate (Rev.2)13.12.2024directăROFUSION ADVERTISING S.R.L. CUI 38547529176 lei
Achiziție registre necesare pentru desfășurarea activității în cadrul Primăriei Municipiului CâmpinaCPV 30192700-8 · Papetarie (Rev.2)30.01.2026directăELSTAR GROUP SRL CUI 1321890413 lei
Achiziție reparatie emondor HT 105 serviciului Spatii Verzi din cadrul Municipiului CampinaCPV 50000000-5 · Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)02.09.2025directăNAPCO IMPEX SRL CUI 81445831.287 lei
Achiziție semnalizatoare «Pardoseală umedă» necesare Centrului Comunitar Integrat Câmpina.CPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)26.06.2026directăZONE CONSTRUCT SRL CUI 18377020116 lei
Achiziție semnalizatoare de avertizare «Pardoseală umedă»CPV 44192000-2 · Alte materiale de constructii diverse (Rev.2)26.06.2026directăZONE CONSTRUCT SRL CUI 18377020174 lei
Achiziție servicii de reparație – Polizor unghiular Makita GA9020, Serviciul Întreținere StrăziCPV 50000000-5 · Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)19.11.2025directăNAPCO IMPEX SRL CUI 814458345 lei
Achiziție servicii – lucrări de denisipare foraj apă existentCPV 76300000-6 · Servicii de foraj (Rev.2)13.03.2026directăAQUA FORINSTAL SRL CUI 304455158.400 lei
Achiziție tipizate și rechizite necesare desfășurării activității _ Serviciului Spații VerziCPV 30192700-8 · Papetarie (Rev.2)26.05.2026directăELSTAR GROUP SRL CUI 1321890253 lei
Achiziție tipizate și registre necesare desfășurării activității Dispensarului Medical nr. 2CPV 30192700-8 · Papetarie (Rev.2)03.06.2026directăELSTAR GROUP SRL CUI 1321890372 lei
Achiziție ștampila rotunda necesare Bibliotecii Municipale CâmpinaCPV 30192153-8 · Stampile cu text (Rev.2)26.06.2026directăELSTAR GROUP SRL CUI 132189083 lei
Achiziționarea serviciilor de proiectare pentru elaborare Documentație tehnico-economică – faza PTCPV 79933000-3 · Servicii de asistenta de proiectare (Rev.2)29.04.2026directăQWERTY DEVELOPMENT MACADA-M S.R.L. CUI 37108355130.000 lei
Achiztie cartus pentru Cannon 719H-Cantina SocialaCPV 30125100-2 · Cartuse de toner (Rev.2)08.12.2021directăDINALUCRI SRL CUI 14509820162 lei
Achiztie cartuse pentru MFP M426fdh(9000 pag) si Xerox B215 (2x3000 pag)- Evidenta persoaneiCPV 30125100-2 · Cartuse de toner (Rev.2)08.12.2021directăDINALUCRI SRL CUI 145098201.069 lei
Achiztie dotari _ SMIS 153543CPV 35111000-5 · Echipament de stingere a incendiilor (Rev.2)27.12.2023directăLAVITEX PROD SRL CUI 71525615.494 lei
Achiztie hartie copiator A3- Administrativ12.07.2021directăTERON SYSTEMS SRL CUI 10111758756 lei
Achiztie materiale de curatenie_ Muzeul ”B.P. Hasdeu”CPV 39831240-0 · Produse de curatenie (Rev.2)30.04.2025directăDUMIDET ACTIV SRL CUI 36321567826 lei
Achiztie piese schimb pentru Canon IR3570 si Canon IR2520- Compartiment ITCPV 30125000-1 · Piese si accesorii pentru fotocopiatoare (Rev.2)24.11.2021directăCOPYSERVICE TOTAL SRL CUI 30351569471 lei
Achiztie plicuri- AdministrativCPV 30199230-1 · Plicuri (Rev.2)17.12.2021directăGATEL SRL CUI 151858373.190 lei
Achiztie role pentru distribuitor Parcare CentralaCPV 30197641-1 · Hartie termografica (Rev.2)22.12.2023directăTELELECTRIC SRL CUI 154072752.338 lei
Achiztitie mixtura asfaltica stocabila _ ADPPCPV 44113700-2 · Materiale de reparatii rutiere (Rev.2)17.02.2026directăSYSTEMATIC SRL CUI 135955126.580 lei
Achiztitie mixtura asfaltica stocabila _ ADPPCPV 44113620-7 · Asfalt (Rev.2)16.01.2026directăSYSTEMATIC SRL CUI 135955126.580 lei
Achiztitie mixtura asfaltica stocabila _ ADPPCPV 44113910-7 · Materiale de intretinere rutiera de iarna (Rev.2)15.10.2025directăSYSTEMATIC SRL CUI 135955126.400 lei
Achiztitie mixtura asfaltica stocabila _ ADPPCPV 44113910-7 · Materiale de intretinere rutiera de iarna (Rev.2)03.02.2023directăSYSTEMATIC SRL CUI 135955124.950 lei
Achizxitie materiale de curatenie_ Toaleta publicxaCPV 39831240-0 · Produse de curatenie (Rev.2)03.04.2024directăDUMIDET ACTIV SRL CUI 363215672.499 lei
Achzitie DOTARI _ SMIS 150634CPV 37535100-8 · Leagane (Rev.2)18.03.2024directăLAVITEX PROD SRL CUI 715256134.498 lei
Achzitie Laptop - Biblioteca MunicipalaCPV 30213100-6 · Computere portabile (Rev.2)05.11.2021directăSHAROLT GROUP SRL CUI 23298412.450 lei
Acord -cadru de servicii Lotul nr. 2 - Servicii de internet, telefonie fixa si televiziune digitala03.03.2020contractORANGE ROMANIA SA CUI 901010547.183 lei
Acord -cadru de servicii Lotul nr. 2 - Servicii de internet, telefonie fixa si televiziune digitala03.03.2020contractDIGI ROMANIA S.A. CUI 588871611.090 lei
Acord -cadru de servicii Lotul nr. 2 - Servicii de internet, telefonie fixa si televiziune digitala25.07.2019contractORANGE ROMANIA SA CUI 9010105140.545 lei
Acord -cadru de servicii Lotul nr. 2 - Servicii de internet, telefonie fixa si televiziune digitala01.04.2019contractORANGE ROMANIA SA CUI 9010105140.545 lei
Acord -cadru de servicii Lotul nr. 2 - Servicii de internet, telefonie fixa si televiziune digitala25.02.2019contractORANGE ROMANIA SA CUI 901010545.853 lei
Acord -cadru de servicii Lotul nr. 2 - Servicii de internet, telefonie fixa si televiziune digitala25.02.2019contractDIGI ROMANIA S.A. CUI 58887169.910 lei
Acord -cadru de servicii Lotul nr. 2 - Servicii de internet, telefonie fixa si televiziune digitala03.10.2018contractDIGI ROMANIA S.A. CUI 588871633.995 leinu intră în sume
Acord -cadru de servicii Lotul nr. 2 - Servicii de internet, telefonie fixa si televiziune digitala03.10.2018contractDIGI ROMANIA S.A. CUI 58887164.055 lei
Acord -cadru de servicii Lotul nr. 2 - Servicii de internet, telefonie fixa si televiziune digitala03.10.2018contractORANGE ROMANIA SA CUI 9010105140.545 leinu intră în sume
Acord -cadru de servicii Lotul nr. 2 - Servicii de internet, telefonie fixa si televiziune digitala03.10.2018contractORANGE ROMANIA SA CUI 901010519.032 lei
Acord cadru de furnizare07.07.2021contractNEPTUN SA CUI 1322535123.449 lei
Acord cadru de furnizare06.01.2021contractNEPTUN SA CUI 132253576.286 lei
Acord cadru de furnizare30.03.2020contractNEPTUN SA CUI 1322535326.401 lei
Rândurile 2.901–2.950 din 4.717 achiziții · pagina 59 din 95

Pe pagină: 2550100

Sursa: SEAP (ADR, data.gov.ro): contractele atribuite și achizițiile directe. Câștigătorii persoane fizice (PFA, II, IF) apar fără nume și fără cod fiscal. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.