Toate achizițiile: Primăria municipiului Cluj-Napoca
Fiecare contract atribuit și fiecare achiziție directă din SEAP ale autorității Primăria municipiului Cluj-Napoca (CUI 4305857), cu furnizorul, obiectul și valoarea. Lista întreagă, la zi, de căutat și sortat pe toate rândurile.
Valorile sunt în lei, fără TVA, ca în SEAP. Rândurile marcate „nu intră în sume" (acordurile-cadru, care sunt plafoane, și valorile greșite de introducere) apar în listă, dar nu se adună în totalurile fișei. Câștigătorii persoane fizice apar fără nume.
Tabelul: Toate achizițiile: Primăria municipiului Cluj-Napoca
12 achiziții care se potrivesc filtrelor
Descarcă CSV (filtrul curent)Datele prin API
| Obiectul | Data | Felul | Furnizorul | Valoarea |
|---|---|---|---|---|
| Pachet birotica | 25.03.2020 | directă | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI 11040604 | 158 lei |
| Pachet birotica | 01.04.2020 | directă | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI 11040604 | 309 lei |
| Funrizare produse papetarieCPV 30192700-8 · Papetarie (Rev.2) | 01.04.2020 | contract | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI 11040604 | 683.270 leinu intră în sume |
| Funrizare produse papetarieCPV 30192700-8 · Papetarie (Rev.2) | 17.08.2020 | contract | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI 11040604 | 163.465 lei |
| Funrizare produse papetarieCPV 30192700-8 · Papetarie (Rev.2) | 28.08.2020 | contract | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI 11040604 | 10.782 lei |
| Funrizare produse papetarieCPV 30192700-8 · Papetarie (Rev.2) | 30.10.2020 | contract | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI 11040604 | 189.102 lei |
| Acord-cadru de fiurnizare Produse de papetarie | 04.05.2021 | contract | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI 11040604 | —nu intră în sume |
| Acord-cadru de fiurnizare Produse de papetarie | 09.06.2021 | contract | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI 11040604 | 31.166 lei |
| Acord-cadru de fiurnizare Produse de papetarie | 26.10.2021 | contract | LECOM BIROTICA ARDEAL SRL CUI 11040604 | 251.456 lei |
| Furnizare produse de papetarie si birotica | 12.09.2022 | contract | DNS BIROTICA SRL CUI 16310679 | 806.249 leinu intră în sume |
| —CPV 30192700-8 · Papetarie (Rev.2) | 22.04.2024 | contract | DOLEX COM SRL CUI 6670360 | 595.748 leinu intră în sume |
| —CPV 30192700-8 · Papetarie (Rev.2) | 19.08.2025 | contract | DOLEX COM SRL CUI 6670360 | 484.357 leinu intră în sume |
Sursa: SEAP (ADR, data.gov.ro): contractele atribuite și achizițiile directe. Câștigătorii persoane fizice (PFA, II, IF) apar fără nume și fără cod fiscal. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.