Toate achizițiile: Primăria municipiului Brașov
Fiecare contract atribuit și fiecare achiziție directă din SEAP ale autorității Primăria municipiului Brașov (CUI 4384206), cu furnizorul, obiectul și valoarea. Lista întreagă, la zi, de căutat și sortat pe toate rândurile.
Valorile sunt în lei, fără TVA, ca în SEAP. Rândurile marcate „nu intră în sume" (acordurile-cadru, care sunt plafoane, și valorile greșite de introducere) apar în listă, dar nu se adună în totalurile fișei. Câștigătorii persoane fizice apar fără nume.
Tabelul: Toate achizițiile: Primăria municipiului Brașov
4.047 achiziții în total
Descarcă CSV (toate rândurile)Datele prin API
| Obiectul | Data | Felul | Furnizorul | Valoarea |
|---|---|---|---|---|
| Contract subsecvent furnizare gaze naturale | 02.10.2017 | contract | ENGIE ROMANIA S.A. CUI 13093222 | 6.166.345 lei |
| Acord-cadru de furnizare "MATERIALE CURATENIE" | 12.10.2017 | contract | DNS BIROTICA SRL CUI 16310679 | 104.930 leinu intră în sume |
| Acord-cadru de furnizare "MATERIALE CURATENIE" | 12.10.2017 | contract | TARGET POINT SRL CUI 21948100 | 104.930 leinu intră în sume |
| Acord-cadru de furnizare "MATERIALE CURATENIE" | 12.10.2017 | contract | INEDITGRUP.RO S.R.L. CUI 34397550 | 104.930 leinu intră în sume |
| Acord-cadru de furnizare "MATERIALE ELECTRICE" | 07.11.2017 | contract | ECUFIX SOLUTIONS SRL CUI 36030754 | 44.731 leinu intră în sume |
| Acord-cadru de furnizare "MATERIALE ELECTRICE" | 07.11.2017 | contract | VITAFORTE PRODIMPEX SRL CUI 3717523 | 44.731 leinu intră în sume |
| Acord-cadru de furnizare "MATERIALE ELECTRICE" | 07.11.2017 | contract | FRIGORIFICA SRL CUI 8662437 | 44.731 leinu intră în sume |
| Acord-cadru de furnizare "MATERIALE ELECTRICE" | 07.11.2017 | contract | ALL INSTAL SRL CUI 21250131 | 16.024 leinu intră în sume |
| Acord-cadru de furnizare "MATERIALE ELECTRICE" | 07.11.2017 | contract | SERSTILL SRL CUI 6306727 | 16.024 leinu intră în sume |
| Acord-cadru de furnizare "MATERIALE BIROTICA-PAPETARIE" | 07.12.2017 | contract | DNS BIROTICA SRL CUI 16310679 | 325.330 leinu intră în sume |
| Acord-cadru de furnizare "MATERIALE BIROTICA-PAPETARIE" | 07.12.2017 | contract | JACOB TODAY SRL CUI 25109101 | 325.330 leinu intră în sume |
| Acord-cadru de furnizare "MATERIALE ELECTRICE" | 20.12.2017 | contract | ECUFIX SOLUTIONS SRL CUI 36030754 | 6.976 lei |
| Acord-cadru de furnizare "MATERIALE ELECTRICE" | 20.12.2017 | contract | SERSTILL SRL CUI 6306727 | 2.518 lei |
| Intretinerea,repararea,constr.,conf. si montarea elem. sist. de sig. circulatiei | 09.01.2018 | contract | RECON SA CUI 3623887 | 11.071.204 leinu intră în sume |
| ACORD CADRU | 17.01.2018 | contract | RECON SA CUI 3623887 | —nu intră în sume |
| Intretinerea,repararea,constr.,conf. si montarea elem. sist. de sig. circulatiei | 31.01.2018 | contract | RECON SA CUI 3623887 | 1.428.571 lei |
| Servicii de reparatii locuri de joaca și agrement Municipiul Brasov | 31.01.2018 | contract | CLAROM TRANS SRL CUI 19256531 | 5.563.601 leinu intră în sume |
| Servicii de reparatii locuri de joaca și agrement Municipiul Brasov | 21.02.2018 | contract | CLAROM TRANS SRL CUI 19256531 | 1.049.599 lei |
| Servicii reparatii si intretinere a mobilierului urban din municipiul Brasov | 12.03.2018 | contract | CLAROM TRANS SRL CUI 19256531 | 2.835.100 leinu intră în sume |
| Servicii reparatii si intretinere a mobilierului urban din municipiul Brasov | 21.03.2018 | contract | CLAROM TRANS SRL CUI 19256531 | 420.160 lei |
| ,,Semnalizare rutieră pe orizontală şi verticală în municipiul Braşov”CPV 45233221-4 · Lucrari de marcaj rutier (Rev.2) | 02.04.2018 | contract | COMPREST SA CUI 1095130 | 3.616.538 lei |
| ACORD CADRU -îNTRETINERE PARTII DE SCHI DIN POIANA BV SI MONITORIZARE LAC ACUMULARE | 15.05.2018 | contract | COMPREST SA CUI 1095130 | 9.760.919 leinu intră în sume |
| INTRETINEREA INSTALATIILOR DE TRANSPORT PE CABLU DIN POIANA BRASOV IN PERIOADA 01.06.2018-31.05.2022 | 16.05.2018 | contract | ANA TELEFERIC SA CUI 8698066 | 2.767.075 leinu intră în sume |
| SERVICII PUBLICE DE TAIERE ARBORI IN MUNICIPIUL BRASOV | 17.07.2018 | contract | REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT RA CUI 17730816 | —nu intră în sume |
| REABILITARE SI REFUNCTIONALIZARE IMOBIL STR. M. WEISS NR. 22 | 30.07.2018 | contract | ROMCONSTRUCT GROUP SRL CUI 19123756 | 14.348.643 lei |
| INTRETINEREA INSTALATIILOR DE TRANSPORT PE CABLU DIN POIANA BRASOV IN PERIOADA 01.06.2018-31.05.2022 | 01.08.2018 | contract | ANA TELEFERIC SA CUI 8698066 | 660.046 lei |
| ACORD CADRU -îNTRETINERE PARTII DE SCHI DIN POIANA BV SI MONITORIZARE LAC ACUMULARE | 01.08.2018 | contract | COMPREST SA CUI 1095130 | 2.442.829 lei |
| Acord-cadru de furnizare "MATERIALE ELECTRICE" | 12.09.2018 | contract | ECUFIX SOLUTIONS SRL CUI 36030754 | 4.378 lei |
| Acord-cadru de furnizare "MATERIALE ELECTRICE" | 12.09.2018 | contract | SERSTILL SRL CUI 6306727 | 1.473 lei |
| PROIECTARESI EXECUTIE RK PASAJ B-DUL GRIVITEI (FARTEC) -BRASOV- Continuare lucrări | 25.09.2018 | contract | RECON SA CUI 3623887 | 6.491.925 lei |
| Motorina pentru ratarcuri prin sistem card in perioada 2018-2022 | 25.09.2018 | contract | LUKOIL ROMANIA SRL CUI 10547022 | 1.789.800 leinu intră în sume |
| Motorina pentru ratarcuri prin sistem card in perioada 2018-2022 | 25.09.2018 | contract | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI 12751583 | 1.789.800 leinu intră în sume |
| Motorina pentru ratarcuri prin sistem card in perioada 2018-2022 | 25.09.2018 | contract | MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CUI 7745470 | 1.789.800 leinu intră în sume |
| FURNIZARE DE ENERGIE ELECTRICA PENTRU MUNICIPIUL BRASOV pentru 75 institutii cu personalitate juridi | 27.09.2018 | contract | ELECTRICA FURNIZARE SA CUI 28909028 | 49.181.408 leinu intră în sume |
| Contract subsecvent furnizare gaze naturale | 30.10.2018 | contract | ENGIE ROMANIA S.A. CUI 13093222 | 482.410 lei |
| Servicii reparatii si intretinere a mobilierului urban din municipiul Brasov | 30.10.2018 | contract | CLAROM TRANS SRL CUI 19256531 | 168.050 lei |
| ”Servicii bancare de plată prin terminale POS” pentru casieriile aferente pârtiilor de schi (8 buc) și Centrului de Agrement și Divertisment (2 buc) din Poiana Brașov | 13.11.2018 | contract | BANCA COMERCIALA ROMANA SA CUI 361757 | 203.040 leinu intră în sume |
| ”Servicii bancare de plată prin terminale POS” pentru casieriile aferente pârtiilor de schi (8 buc) și Centrului de Agrement și Divertisment (2 buc) din Poiana Brașov | 13.11.2018 | contract | BANCA TRANSILVANIA SA CUI 5022670 | 203.040 leinu intră în sume |
| Motorina pentru ratarcuri prin sistem card in perioada 2018-2022 | 20.11.2018 | contract | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI 12751583 | 151.968 lei |
| Acord-cadru de furnizare "MATERIALE CURATENIE" | 27.11.2018 | contract | DNS BIROTICA SRL CUI 16310679 | 1.319 lei |
| ”Servicii bancare de plată prin terminale POS” pentru casieriile aferente pârtiilor de schi (8 buc) și Centrului de Agrement și Divertisment (2 buc) din Poiana Brașov | 27.11.2018 | contract | BANCA COMERCIALA ROMANA SA CUI 361757 | 45.312 lei |
| Intretinerea,repararea,constr.,conf. si montarea elem. sist. de sig. circulatiei | 10.12.2018 | contract | RECON SA CUI 3623887 | 168.067 lei |
| Motorina pentru ratarcuri prin sistem card in perioada 2018-2022 | 13.12.2018 | contract | ROMPETROL DOWNSTREAM SRL CUI 12751583 | 265.200 lei |
| Intretinerea,repararea,constr.,conf. si montarea elem. sist. de sig. circulatiei | 19.12.2018 | contract | RECON SA CUI 3623887 | 336.134 lei |
| Servicii de reparatii locuri de joaca și agrement Municipiul Brasov | 21.12.2018 | contract | CLAROM TRANS SRL CUI 19256531 | 364.142 lei |
| Servicii reparatii si intretinere a mobilierului urban din municipiul Brasov | 21.12.2018 | contract | CLAROM TRANS SRL CUI 19256531 | 195.955 lei |
| SERVICII PUBLICE DE TAIERE ARBORI IN MUNICIPIUL BRASOV | 21.12.2018 | contract | REGIA PUBLICA LOCALA A PADURILOR KRONSTADT RA CUI 17730816 | 102.154 lei |
| ”Servicii bancare de plată prin terminale POS” pentru casieriile aferente pârtiilor de schi (8 buc) și Centrului de Agrement și Divertisment (2 buc) din Poiana Brașov | 20.02.2019 | contract | BANCA TRANSILVANIA SA CUI 5022670 | 30.780 lei |
| Intretinere si reparare a strazilor de pe raza Municipiului Brasov Lot 2CPV 45233141-9 · Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2) | 04.03.2019 | contract | MORANI CONSTRUCT SRL CUI 31306329 | 226.047.155 leinu intră în sume |
| Intretinere si reparare a strazilor de pe raza Municipiului Brasov Lot 2CPV 45233141-9 · Lucrari de intretinere a drumurilor (Rev.2) | 04.03.2019 | contract | RECON SA CUI 3623887 | 226.047.155 leinu intră în sume |
Sursa: SEAP (ADR, data.gov.ro): contractele atribuite și achizițiile directe. Câștigătorii persoane fizice (PFA, II, IF) apar fără nume și fără cod fiscal. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.