Toate achizițiile: Primăria comunei Leleasca
Fiecare contract atribuit și fiecare achiziție directă din SEAP ale autorității Primăria comunei Leleasca (CUI 5139825), cu furnizorul, obiectul și valoarea. Lista întreagă, la zi, de căutat și sortat pe toate rândurile.
Valorile sunt în lei, fără TVA, ca în SEAP. Rândurile marcate „nu intră în sume" (acordurile-cadru, care sunt plafoane, și valorile greșite de introducere) apar în listă, dar nu se adună în totalurile fișei. Câștigătorii persoane fizice apar fără nume.
Tabelul: Toate achizițiile: Primăria comunei Leleasca
7 achiziții care se potrivesc filtrelor
Descarcă CSV (filtrul curent)Datele prin API
| Obiectul | Data | Felul | Furnizorul | Valoarea |
|---|---|---|---|---|
| ACHIZITIE MATERIALE CONSUMABILE IT | 22.12.2020 | directă | TANDEM SRL CUI 4938379 | 2.336 lei |
| ACHIZITIE MATERIALE CONSUMABILE ITCPV 30125100-2 · Cartuse de toner (Rev.2) | 14.12.2021 | directă | TANDEM SRL CUI 4938379 | 1.117 lei |
| ACHIZITIE MATERIALE CONSUMABILE ITCPV 30125100-2 · Cartuse de toner (Rev.2) | 25.11.2022 | directă | TANDEM SRL CUI 4938379 | 4.680 lei |
| Cartuse de toner (Rev.2)CPV 30125100-2 · Cartuse de toner (Rev.2) | 26.10.2023 | directă | TANDEM SRL CUI 4938379 | 2.924 lei |
| ACHIZITIE MATERIALE CONSUMABILE ITCPV 30125100-2 · Cartuse de toner (Rev.2) | 14.01.2025 | directă | TANDEM SRL CUI 4938379 | 1.042 lei |
| ACHIZITIE MATERIALE CONSUMABILE ITCPV 30125100-2 · Cartuse de toner (Rev.2) | 01.04.2025 | directă | TANDEM SRL CUI 4938379 | 4.592 lei |
| ACHIZITIE MATERIALE CONSUMABILE ITCPV 30125100-2 · Cartuse de toner (Rev.2) | 20.06.2025 | directă | TANDEM SRL CUI 4938379 | 4.714 lei |
Sursa: SEAP (ADR, data.gov.ro): contractele atribuite și achizițiile directe. Câștigătorii persoane fizice (PFA, II, IF) apar fără nume și fără cod fiscal. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.