Sari la conținut
Intră Creează cont

Toate achizițiile: ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

Fiecare contract atribuit și fiecare achiziție directă din SEAP ale autorității ECO URBIS CRAIOVA S.R.L. (CUI 7403230), cu furnizorul, obiectul și valoarea. Lista întreagă, la zi, de căutat și sortat pe toate rândurile.

Valorile sunt în lei, fără TVA, ca în SEAP. Rândurile marcate „nu intră în sume" (acordurile-cadru, care sunt plafoane, și valorile greșite de introducere) apar în listă, dar nu se adună în totalurile fișei. Câștigătorii persoane fizice apar fără nume.

← Înapoi la fișa companiei

Tabelul: Toate achizițiile: ECO URBIS CRAIOVA S.R.L.

24.684 achiziții în total Descarcă CSV (toate rândurile)Datele prin API
ObiectulDataFelulFurnizorulValoarea
Hartie copiator A4, 80g/mp, culoare alba, 500 coli/top, conform referat nr. 15620/05.05.2022CPV 30197642-8 · Hartie pentru fotocopiatoare si xerografica (Rev.2)11.05.2022directăEXFLOR SRL CUI 10544271360 lei
achizitie pachet adeziviCPV 24911200-5 · Adezivi (Rev.2)11.05.2022directăCLAUS MIH. IMPEX SRL CUI 1497105464 lei
achizitie pachet spiraleCPV 44512910-4 · Varfuri de burghiu (Rev.2)11.05.2022directăCLAUS MIH. IMPEX SRL CUI 1497105446 lei
achizitie disc abrazivCPV 14810000-2 · Produse abrazive (Rev.2)11.05.2022directăCLAUS MIH. IMPEX SRL CUI 1497105416 lei
achizitie bieleta directieCPV 34300000-0 · Piese si accesorii pentru vehicule si pentru motoare de vehicule (Rev.2)11.05.2022directăFANTRICOM SRL CUI 307481950 lei
achizitie plasa fibraCPV 44173000-3 · Benzi (constructii) (Rev.2)11.05.2022directăCLAUS MIH. IMPEX SRL CUI 14971054159 lei
achizitie adeziv polistirenCPV 24911200-5 · Adezivi (Rev.2)11.05.2022directăCLAUS MIH. IMPEX SRL CUI 14971054211 lei
achizitie caramida plinaCPV 44111100-2 · Caramizi (Rev.2)11.05.2022directăARABESQUE SRL CUI 53408011.977 lei
achizitie vopseaCPV 44812220-3 · Vopsele de apa (Rev.2)11.05.2022directăALL INSTAL SRL CUI 212501316.360 lei
achizitie cuieCPV 44192200-4 · Cuie (Rev.2)11.05.2022directăMUTIMAT STORE S.R.L. CUI 4261420085 lei
achizitie var hidratatCPV 44110000-4 · Materiale de constructii (Rev.2)11.05.2022directăMUTIMAT STORE S.R.L. CUI 42614200640 lei
achziitie saci rafieCPV 18937000-6 · Saci de ambalaj (Rev.2)11.05.2022directăMUTIMAT STORE S.R.L. CUI 4261420036 lei
achizitie var hidratatCPV 44110000-4 · Materiale de constructii (Rev.2)11.05.2022directăMUTIMAT STORE S.R.L. CUI 42614200400 lei
achizitie sarmaCPV 44333000-3 · Sarma (Rev.2)11.05.2022directăMUTIMAT STORE S.R.L. CUI 42614200170 lei
achizitie cuieCPV 44192200-4 · Cuie (Rev.2)11.05.2022directăMUTIMAT STORE S.R.L. CUI 42614200127 lei
Ulei amestec Stihl, conform referat nr. 15812/06.05.2022CPV 09211820-5 · Uleiuri minerale (Rev.2)11.05.2022directăVALENA MOTOR SRL CUI 163562691.008 lei
FIR NYLON 3.0 mm X 271 ML, conform referat nr. 15812/06.05.2022CPV 16820000-9 · Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)11.05.2022directăVALENA MOTOR SRL CUI 163562691.579 lei
FIR NYLON 2.4 MMX253 ML, conform referat nr. 15812/06.05.2022CPV 16820000-9 · Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)11.05.2022directăVALENA MOTOR SRL CUI 163562691.033 lei
ULEI MOTOR STIHL, conform referat nr. 15812/06.05.2022CPV 09211100-2 · Uleiuri pentru motoare (Rev.2)11.05.2022directăVALENA MOTOR SRL CUI 16356269806 lei
FILTRU AER turbosuflanta Stihl, conform referat nr. 15812/06.05.2022CPV 16820000-9 · Piese pentru utilaje forestiere (Rev.2)11.05.2022directăVALENA MOTOR SRL CUI 16356269201 lei
Servicii de intretinere si revizie tehnica semestriala (6 luni)CPV 50730000-1 · Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)11.05.2022directăHVAC GROUP SRL CUI 171282693.000 lei
Sapun lichid 5L, conform referat nr. 15494/05.05.2022CPV 33711900-6 · Sapun (Rev.2)12.05.2022directăEXFLOR SRL CUI 1054427145 lei
Detergent pudra 10 kg/buc, conform referat nr. 15494/05.05.2022CPV 39831200-8 · Detergenti (Rev.2)12.05.2022directăEXFLOR SRL CUI 10544271165 lei
Alcool sanitar, conform referat nr. 15494/05.05.2022CPV 24322500-2 · Alcool (Rev.2)12.05.2022directăEXFLOR SRL CUI 10544271100 lei
achizitie pachet vopseleCPV 44812220-3 · Vopsele de apa (Rev.2)12.05.2022directăEVIDENT VERIAN SRL CUI 384561536.980 lei
achizitie motofoarfecaCPV 43830000-0 · Scule cu motor (Rev.2)12.05.2022directăVALENA MOTOR SRL CUI 16356269941 lei
achizitie pachet vopseleCPV 44810000-1 · Vopsele (Rev.2)12.05.2022directăEVIDENT VERIAN SRL CUI 384561531.500 lei
achizitie diluantCPV 44832200-3 · Diluanti (Rev.2)12.05.2022directăEVIDENT VERIAN SRL CUI 38456153495 lei
achizitie rezerva trafaletCPV 39224210-3 · Pensule pentru zugravit interior (Rev.2)12.05.2022directăEVIDENT VERIAN SRL CUI 38456153160 lei
achizitie cartus imprimantaCPV 30125100-2 · Cartuse de toner (Rev.2)12.05.2022directăINFOCENTER SRL CUI 1647483329 lei
CHERESTEA RASINOASA 0.2*0.05*5m, conform referat nr. 16072/10.05.2022CPV 03419000-0 · Cherestea (Rev.2)12.05.2022directăLUCALEX SRL CUI 176775697.000 lei
achizitie nipluCPV 44163200-2 · Racorduri de tevarie (Rev.2)12.05.2022directăCLAUS MIH. IMPEX SRL CUI 149710545 lei
CAPSE 24/6, conform referat nr. 15620/05.05.2022CPV 30197110-0 · Capse (Rev.2)13.05.2022directăPAPERPRINT SRL CUI 2464452113 lei
ALONJE INDOSARIERE HERLITZ 25/set, conform referat nr. 15620/05.05.2022CPV 30192000-1 · Accesorii de birou (Rev.2)13.05.2022directăPAPERPRINT SRL CUI 2464452121 lei
CAPSATOR 24/6 DELI, conform referat nr. 15620/05.05.2022CPV 30197320-5 · Capsatoare (Rev.2)13.05.2022directăPAPERPRINT SRL CUI 2464452117 lei
DOSAR SINA CARTON, conform referat nr. 15620/05.05.2022CPV 22852000-7 · Dosare (Rev.2)13.05.2022directăPAPERPRINT SRL CUI 2464452188 lei
PERFORATOR DACO, conform referat nr. 15620/05.05.2022CPV 30197330-8 · Perforatoare (Rev.2)13.05.2022directăPAPERPRINT SRL CUI 2464452119 lei
BIBLIORAFT MARMORAT, conform referat nr. 15620/05.05.2022CPV 30197210-1 · Bibliorafturi (Rev.2)13.05.2022directăPAPERPRINT SRL CUI 2464452128 lei
FLUID CORECTOR CU BURETE DACO, conform referat nr. 15620/05.05.2022CPV 30192160-0 · Corectoare (Rev.2)13.05.2022directăPAPERPRINT SRL CUI 2464452119 lei
PIX BIC ROUND STICK, conform referat nr. 15620/05.05.2022CPV 30192121-5 · Pixuri (Rev.2)13.05.2022directăPAPERPRINT SRL CUI 2464452131 lei
SUPORT DOSARE CARTON HERLITZ MONTANA, conform referat nr. 15620/05.05.2022CPV 22853000-4 · Suporturi de dosare (Rev.2)13.05.2022directăPAPERPRINT SRL CUI 2464452128 lei
FOLIE PROTECTIE DOCUMENTE, conform referat nr. 15620/05.05.2022CPV 39263000-3 · Articole de birou (Rev.2)13.05.2022directăPAPERPRINT SRL CUI 2464452122 lei
AGRAFE BIROU 28MM/33MM, conform referat nr. 15620/05.05.2022CPV 30197220-4 · Agrafe de birou (Rev.2)13.05.2022directăPAPERPRINT SRL CUI 246445218 lei
ACE GAMALIE, conform referat nr. 15620/05.05.2022CPV 30192000-1 · Accesorii de birou (Rev.2)13.05.2022directăPAPERPRINT SRL CUI 246445217 lei
REPARARE MOTOFOARFECA HS 82 TCPV 50000000-5 · Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)13.05.2022directăVALENA MOTOR SRL CUI 16356269778 lei
REPARARE MOTOCOASA STIHL FS 90/S2CPV 50000000-5 · Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)13.05.2022directăVALENA MOTOR SRL CUI 16356269566 lei
BREX conform referat nr, 15809/06.05.2022CPV 39831220-4 · Agenti degresanti (Rev.2)13.05.2022directăNCH ROMANIA PRODUSE DE INTRETINERE SRL CUI 79137436.182 lei
Beton gata de turnatCPV 44114000-2 · Beton (Rev.2)13.05.2022directăRODALI CARGO SRL CUI 255753571.080 lei
REPARARE MOTOCOAS STIHL FS 87/ S 6CPV 50000000-5 · Servicii de reparare si intretinere (Rev.2)13.05.2022directăVALENA MOTOR SRL CUI 16356269521 lei
PRODUSE DE COFETARIECPV 15812200-5 · Produse de cofetarie (Rev.2)13.05.2022directăMDM TRADE SRL CUI 148812022.862 lei
Rândurile 8.551–8.600 din 24.684 de achiziții · pagina 172 din 494

Pe pagină: 2550100

Sursa: SEAP (ADR, data.gov.ro): contractele atribuite și achizițiile directe. Câștigătorii persoane fizice (PFA, II, IF) apar fără nume și fără cod fiscal. Datele vin direct din baza registrului, la zi; sortarea, căutarea și filtrele se aplică pe toate rândurile.